خدمات و محاسبه بخش عاجل
ثبت خدمات پزشکیای ارائهشده و تولید فاکتور برای مراقبتهای عاجل.
آنچه این کار انجام میدهد
پس از تریاژ و درمان بیمار در بخش عاجل، پزشکان و کادر بالینی خدمات ارائهشده را ثبتکنند (مداخلات، داروها، آزمایشها، مشاورههای تخصصی). یوسیسمز این خدمات را در یک فاکتور واحد برای بیمار یا ضامن آن جمعآوری میکند و هزینهها را به حسابات مالی مناسب هدایت میکند.
پیشاز شروع
- بیمار تریاژ شده و دوسیهی پزشکی فعالی دارد
- خدمات توسط پزشک یا کادر بالینی درمانکننده ثبت شدهاند
- شما دارای دسترسی برای تولید و ویرایش فاکتورها هستید
- نوع تماس بیمار و روش پرداخت پیشفرض تنظیم شدهاند
مراحل
-
باز کردن دوسیهی پزشکی بیمار
به دوسیههای صحی بروید بازکردن در یوسیسمز و دوسیهی عاجل بیمار را انتخاب کنید.
-
بررسی خدمات ارائهشده
دوسیه تمام خدمات ثبتشده توسط پزشکان و پرستاران را نشان میدهد. خدمات ممکن است شامل موارد زیر باشند:
- مشاورههای پزشک یا تخصصی
- مداخلات (مراقبت زخم، تهویهمکانیکی، کاتتریزاسیون، و غیره)
- داروها و تزریقات
- آزمایشهای تشخیصی (آزمایشگاه، تصویرسازی، الکتروکاردیوگرام)
- هزینههای اتاق و تخت
- هر مصرف یا تجهیز استفادهشده
-
تولید فاکتور عاجل
از دوسیهی پزشکی، روی تولید فاکتور یا ایجاد بل کلیک کنید. سامانه خودکار تمام خدمات ثبتشده را جمعآوری میکند و یک سند مالی واحد ایجاد میکند که شامل موارد زیر است:
- نام و شناسهی بیمار/تماس
- تفکیک خدمات (تاریخ، توضیح، تعداد، قیمت واحد)
- مجموع قبل از تخفیفها یا تعدیلها
- مالیه (اگر برای تسهیلات شما تنظیم شده باشد)
- مبلغ نهایی مقروض
-
بررسی قیمتگذاری و اعمال تعدیلها
پیش از نهاییکردن، موارد زیر را تایید کنید:
- قیمتهای خدمات صحیح هستند (با تعرفه تسهیل شما همخوانی دارند)
- هرگونه هزینهی اضافی بر اساس فوریت (اگر تنظیم شده باشد) اعمال شدهاند
- تخفیفها یا معافشدنها (موارد خیریه، یارانههای دولتی) در صورت لزوم اعمال شدهاند
- پیشپرداخت یا پرداخت پیشین بیمار (اگر وجود داشته باشد) کسر شده است
-
انتخاب روش پرداخت و نهاییکردن
نحوهی پرداخت مورد انتظار بیمار را انتخاب کنید:
- نقد: انتظار پرداخت فوری در هنگام ترخیص
- حساب اعتباری: صورتحساب را برای تسویه بعدی به حساب تماس بیمار ارسال کنید
- بیمه: صورتحساب را به ارائهدهندهی بیمه بیمار ارسال کنید
- بیلانس پیشپرداخت: پیشپرداخت یا پرداخت پیشین ذخیرهشده را اعمال کنید
روی ذخیرهی و نهاییکردن یا تولید رسید کلیک کنید. فاکتور اکنون قفل شده و نسخهای به بیمار داده میشود.
-
ارسال به ریکاردهای مالی
فاکتور خودکار:
- هزینههای خدمات را به حساب بیمار (حسابات دریافتنی) ارسال میکند
- درآمد را به حسابات خدمات پزشکی مناسب اعتباری کند (مثلاً مشاورهی عاجل، مداخلهی جراحی، خدمات آزمایشگاهی)
- هرگونه پرداختهای دریافتشده را ثبت میکند
- گزارشهای بیمار و بخش را بهروز میکند
تأثیر حسابداری
- درآمد شناسایی میشود: مبالغ خدمات به حسابات دریافتنی (یا حساب پرداخت اگر نقد/بیمه) بدهکار و به درآمد خدمات پزشکی اعتباری میشوند.
- مصارف و مداخلات ممکن است از حسابات گدام یا مستقیماً از حسابات مصارف بستانکاری شوند، بسته به تنظیم تسهیلات شما.
- مالیهها (در صورت لزوم) در حساب مالیهی دستوری جمعآوری میشوند.
- هزینههای بخش (اتاق، تخت، وقت کادر) ممکن است به مرکز هزینهی بخش عاجل تخصیص یابند.
نکات و اشتباهات رایج
- فاکتور را تا زمان ترخیص بیمار ایجاد نکنید. خدمات ممکن است در طول بازدید اضافه شوند؛ ایجاد فاکتور زود هنگام نیاز به تعدیلها یا صورتحساببندی مجدد دارد.
- نوع تماس بیمار صحیح است را تأیید کنید. اگر بیمار غلط طبقهبندیشده باشند (مثلاً بهعنوان فروشنده لیستشدهاند)، فاکتور به حساب غلط ارسال خواهد شد.
- قبل از نهاییکردن، هزینههای اضافی فوریت را بررسی کنید. برخی تسهیلات هزینهای برای تریاژ عاجل اضافه میکنند—تأیید کنید این عمدی است و بهدرستی اعمال شده است.
- رسید را هنگام ترخیص صادر کنید. حتی اگر بیمار فوراً پرداخت نکند، رسید یا خلاصهی ترخیص بهعنوان فاکتور عمل میکند و برای ریکاردهای پزشکی لازم است.
آیا این مطلب مفید بود؟