مسترد کامل فاکتور

مسترد کامل کل فاکتور را لغو می‌کند، کل پول را به مشتری برگردانده و تمام اجناس را به گدام می‌افزاید. این را وقتی استفاده کنید که کل سفارش برگردانده شود یا فروش لغو شود.

قبل از شروع

• صلاحیت‌ها: برای ایجاد مستردی‌ها باید اجازه داشته باشید. مدیر شما می‌تواند این را از طریق کاربران و نقش‌ها → گروه‌ها → نقش شما اعطا کند.
• فاکتور: باید نهایی‌شده باشد و قبلاً به‌طور کامل مسترد نشده باشد.
• تمام اجناس برگشت خورده: تایید کنید که مشتری هر اجناس فاکتور را برگردانده است.
• بازنشانی گدام: کل مقادیر اجناس به‌طور کامل بازیافت خواهند شد.

مراحل

1. مستردی‌ها را باز کنید و روی مسترد جدید کلیک کنید. در Usystems باز کنید

2. فاکتوری را انتخاب کنید که می‌خواهید آن را به‌طور کامل مسترد کنید.

3. سیستم کلیه خطوط اجناس فاکتور را از قبل پر می‌کند.

4. تمام اجناس را همان‌طور که هستند نگه دارید (سیستم به‌طور پیش‌فرض کل فاکتور را شامل می‌شود).

5. به‌طور اختیاری یادداشتی اضافه کنید که دلیل را توضیح دهد (مثلاً "مشتری سفارش را لغو کرد" یا "اجناس معیوب برگشت خورد").

6. برای ثبت مسترد کامل، روی ذخیره یا ارسال کلیک کنید.

7. کل مبلغ فاکتور به مشتری برگردانده می‌شود و کل گدام بازیافت می‌شود.

اثرات حسابداری

مسترد کامل:

• بدهکار (کاهش) بیلانس حساب مشتری برای این فاکتور به صفر
• بستانکار (معکوس) کل درآمد از فروش اصلی
• بازیافت تمام مقادیر گدام به سطح قبل از فاکتور

مثال: اگر یک فاکتور 5000 افغانی با 10 اجناس را به‌طور کامل مسترد کنید:

• حساب مشتری: −5000 افغانی (بیلانس برای این فاکتور پاک می‌شود)
• درآمد: −5000 افغانی (فروش به‌طور کامل معکوس می‌شود)
• گدام: +10 اجناس به موجودی

نکات و اشتباهات متداول

• دلیل را مستند کنید: همیشه یادداشتی شامل کنید که چرا کل فاکتور مسترد می‌شود (لغو، نقص، درخواست مشتری، و غیره).
• قسمی در برابر کامل: برای برگرداندن تنها برخی از اجناس، به جای آن از مسترد قسمی استفاده کنید.
• نمی‌توان مسترد را برگرداند: پس از ارسال، مسترد کامل نمی‌تواند حذف شود. اگر اشتباهی رخ داد، باید تنظیمی یا مسترد معکوس ایجاد کنید.